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公开时间：2021年9 月 16日

第一部分 部门概况

一．基本职能及主要工作

二．机构设置

第二部门 部门决算情况说明

一．收入支出决算总体情况说明

二．收入决算情况说明

三．支出决算情况说明

四．财政拨款收入支出决算总体情况说明

五．一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七．“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八．政府性基金预算支出决算情况说明

九．国有资本经营预算支出决算情况说明

十．其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  附件

第五部分  附表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

广元市利州中等专业学校是经四川省人民政府批准成立的公办全日制普通中等专业学校（简称利州中专）,负责培养具有普通中专学历的医药卫生、建筑、汽车运用维修及其他职业技术人才，负责施工现场专业人员、医疗护理员、家政服务员、乡村医生的培训工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.认真贯彻落实中央和省委市委重大决策部署，抓实党建、党风廉政建设、意识形态工作

(1)加强思想政治理论学习。通过市委宣讲团宣讲、党委中心组学习、全校教职工大会、干部会议、主题班会、党员到班级宣讲、师德师风专题教育、“立德树人，关爱学生好老师”评选推荐活动等形式，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届五中全会以及省市全会精神，教育引导师生树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

(2)认真抓好党建工作。一是认真落实党建工作责任。按照学?！兜辰ㄔ鹑沃啤叭徘宓ァ薄罚险媛男械澄サ辰ㄖ魈逶鹑?、党委书记抓党建第一责任人职责、班子成员分管领域党建责任。二是严格落实党建重点任务。抓好支部管理，认真落实党委成员挂联支部制度、党委民主生活会和支部组织生活会制度、“三会一课”制度、“一述三评”制度、民主评议党员制度、主题党日活动制度，抓好支部阵地建设和党员发展工作，年度发展党员2人，做好了党费核算与收缴、党员关系转移、党员数据平台维护等基础工作。三是以党建促进各项工作开展。一方面是强化疫情摸排工作，开展了上万人次的师生排查工作。严格按照上级有关规定，常态化开展疫情防控工作。二方面是抓好扶贫工作?？沽舜杭疚课始拔屡卸?、帮扶干部进村入户行动，积极帮助农户发展短小产业，开展了“脱贫攻坚帮扶责任人全覆盖培训”工作，开展了“以购代扶”活动，组织学校全体党员开展了“党员进村入户、助力脱贫奔康”活动。完成了旺苍县天星乡大山村教学点、九龙镇文星小学教学点年度帮扶任务。

(3)大力抓好党风廉政建设工作。一是认真落实主体责任。及时传达上级全面从严治党部署要求，定时开展从严治党专题会议、廉政党课、对分管副校长和关键岗位干部专题谈心谈话、如实报告个人有关事项等活动，严格执行“三重一大”集体决策和主要领导“四个不直接分管”、“末位表态”等制度。二是严格落实党风廉政建设“三张清单”。一方面是修订完善了学校及各科室关键环节权力运行及风险防控流程，制订了党风廉政建设监督责任清单和风险防控清单。二方面是开展好警示教育。在校园网站“廉政前沿”专栏发布知识讲座、政策宣传共计34条。及时在微信群、QQ群中将上级要求、违反中央八项规定典型案例传达到学校每一个教职工。开展了节日腐败、升学宴、谢师宴预警提醒活动。三方面是充分发挥纪检监察监督职能。对学校大宗物资采购、建设项目招投标、各类比选、竞争性谈判工作进行了全程监督，参与了各类大小维修项目、采购项目的检查验收工作，调查核实和处理了关于学校及教职工的信访举报案件、咨询件求助件共9起。三是高度重视巡察问题整改。学校党委高度重视、积极配合巡察工作，认真撰写自查报告，认真组织学习巡察组组长动员讲话精神。对巡察初步反馈意见，能整改的已经整改和正在整改。

(4)抓好意识形态工作。一是落实意识形态责任制。建立了利州中专党委意识形态工作领导小组，明确党委书记为第一责任人，分管意识形态工作领导为直接责任人，其他班子成员按“一岗双责”要求，抓好分管部门和联系支部的意识形态工作。制定了《利州中专网络舆情管理实施办法》《利州中专疫情防控应急工作方案》，在上下半年均召开了意识形态专题工作会议，分析研判教职工、学生思想动态。二是管控舆论宣传。对新闻发布严格审查，对课堂政治纪律严格管理，将课堂政治纪律纳入教学巡视内容，实行政治纪律和师德师风一票否决制。三是抓好思政教育。抓实统一战线工作，加强民主党派、无党派人士管理，时刻掌握其思想动态。加强民族宗教工作，我校学生少数民族有7个，主要来自凉山、阿坝和西藏那曲，少数民族学生占在校生人数近一半，按照“内紧外松”的原则，密切关注少数民族学生思想动态，严密防范抵御宗教渗透。

2.围绕“两加强、两推进”教学工作总体目标，推动两项中心工作再上台阶

2020年，学校教学工作确定了“两加强、两推进”整体工作思路，即加强信息化应用，推进管理模式创新；加强标准建设，推进教学模式改革，教学工作稳步推进。

(1)以标准建设为抓手，推进教学工作标准化、制度化。以护理专业省级示范建设项目和诊改工作为抓手推动学校标准建设。一是各专业依据本专业不同的办学方向，各专业建设不同类型的人才培养方案11门。二是学校5次召开专业课程标准编写培训研讨会，编制各专业核心理论、实训课程标准26门。三是护理专业开展优质课程资源建设，目前建设10门精品课程PPT和微课、动画课程资源159个。四是建立动态调整机制，定期调整各专业人才培养方案、更新课程标准和课程资源，保证新技术与课堂持续对接。

(2)以加强信息化应用为抓手，推动教学工作提质增效。一是加强信息化管理应用。召开线上、线下信息化管理应用培训会7次，全面启动学校智慧校园平台教学管理应用，开展平台排课500余门、平台调课请假60余次、课堂在线考勤9000余次、听课在线登记1600余堂。利用金数据等网络在校调查平台对教师师德师风等教学管理急需调研数据进行快速收集，全年调研数据12次，保障教学工作提质增效。二是加强信息化教学应用。开展教师网络教研会议及培训10余次，积极推广雨课堂、课堂派、学习通等软件在教学过程中的应用，信息化应用有良好推广，全校教师信息化课堂应用率达到40%。疫情期间，利用腾讯会议等软件开展有秩序、有吸引力、有质量、有关爱的“四有”课堂，保障疫情期间的正常教学。三是信息化设施逐步完善，信息化安全进一步加强，信息化服务水平提升。针对网络不通畅、教室电脑返修率高问题立行立改，逐步完善信息化设备，计划投入质量提升资金100万，新增教学电脑70台，实施网络质量提升工程；讨论网络数据备份、行为管理软件的应用，信息化安全进一步加强；信息中心完善相关机制建设，信息化服务水平提升。

3.继续落实以“四个发展”为引领的“11131”专业建设模式，渐次推进重点工作

(1)牵头建立广元市建筑产教联盟、卫生健康产教联盟，产教融合、校企合作工作成效显著。广元市建设行业职业教育校企合作委员会第一次会议暨广元市建筑产教联盟成立大会在学校召开，四川省建筑岗位培训试点工作落户我校，培训11期，共培训400多家企业3400余人；完成卫生健康产教联盟成立前期准备工作。与京华康养（北京）科技产业发展有限公司开展康养家政产教融合校企合作洽谈；重庆沙坪坝区中华职教社和浙江省中华职业教育社“一技成”天赋教育联盟先后赴我?？疾觳倘诤舷钅?；加强川渝两地协同发展，与重庆市育才职教中心签订友好合作协议书；西翔首届高铁乘务班毕业，就业10人，升学45人。

(2)深化专业建设模式改革、强化专业建设。护理专业完成省级示范建设中期验收，被评为A等，获得奖补资金200万，继续用于医护专业群的打造；建筑工程施工专业创建为市级“双高”专业；电子商务专业依托大数据应用产教融合基地的建设，专业软硬件实力不断提升；建筑专业中职质量提升工程投入203万，1+X试点资金投入37万，双高品牌专业奖补资金4万，共计244万元投入建筑实训中心建设；汽修专业中职质量提升工程192万投入汽车实训中心改造工程。在“111321”专业建设模式的引领下，重新明确各专业与高校3+2联合办学模式，护理专业对接川北幼儿高等师范专科学校，医学检验技术、中医康复保健专业继续对接四川中医药高等专科学校，电子商务对接四川信息职业技术学院，建筑专业对接南充职业技术学院。今年3+2学生录取444人，招生人数双倍提升，3+2在校生突破800人。

(3)探索实施1+X证书试点工作。学校现申报了“1+X”老年照护、建筑信息模型（BIM）、呼叫中心客服服务与管理3个职业技能证书试点学校，通过试点，推进“1”和“X”的有机衔接，提升职业教育质量和学生就业能力。本年度共计选派11人次参加1+X师资培训和考评员培训，2名教师参编1+X呼叫中心客服服务与管理初级职业技能培训教材，建成3个1+X考核站点，完成老年照护初级职业技能证书50人、呼叫中心客服服务与管理初级职业技能证书50人的培训考试工作。

(4)新专业建设与巩固。工程造价专业首次建班，招生51人，并开展教学，投入资金244万建设相关实训室。

4、强基固本，高质量做好教学常规工作

(1)加强师德师风建设。开展多层次、全覆盖师德专题教育活动20余次；开展 “立德树人，关爱学生好老师”评选推荐活动，推选师德标兵。每月进行一次师德师风测评活动，召开一次全校学生代表评教座谈会，及时发现师德问题，逗硬师德考核与违纪违规惩罚；建立广元市利州中等专业学校师德师风专项考核方案，将师德师风考核纳入年度目标专项考核；200名教职员工签订了师德师风建设目标责任书、建立了师德负面清单。

(2)下深水，抓落实，做好教学常规管理工作。完成开学工作，下发教师教学任务书，聘请兼职教师，制定班级课表和教师课表；每月召开教学工作例会，宣讲师德师风建设与教学工作实施要求，本学年共计召开教学管理例会8次；每学期开展教学常规大检查3次，做到督察、考核、评比、落实；坚持每学期制定教学工作行事历，每周制定教学工作周计划；每天开展教学日常巡视，并要求巡视组每天完成1次推门听课，保证推门听课制度常态化，每周按时总结巡视情况，本期共开展教学巡视50余次；做好日常调、排课工作，坚持公假教师教务科调课、事假病假调课有困难的教师教务科协助调课的原则，保障课堂教学秩序正常，本年共计调课460人次，病事假64人次。

(3)加强实训教学工作，改善专业教学条件。规范实训室预约制度，简化老师和学生对实训室预约流程；加大对实训工作的督查力度，突出教学的过程管理，保质保量地完成各专业技能实训任务；本学年度全校共计划学时832开出747学时实训课，其中医卫专业436学时，机信专业133学时，建筑专业143学时；顺利组织37个教学班1670人的见习教学工作，完成实习检查工作；积极参加省市技能大赛和开展职业教育宣传月活动，获得省级二等奖1人，获得省级三等奖1人，市级三等奖3人；依托省级示范专业建设，完成基础护理实训室等9个实景化实训室的改建，扩建2个护理实训室，新建3个实训室，新增实训室建筑面积约1150┫；更新医疗、护理仪器、模拟病人，采购393台套总价值为250余万元的护理设备。

(4)加强“两考”工作，优化考试评价机制和年度目标考核机制。优化考试评价机制，完成2017级高职单招工作，组织9+3同学升学工作，顺利完成7月对口高考工作，单招、对口总的参考人数346人，录取313人，4人考取本科；学校首次组织期中考试，严肃考风考纪，并首次举行成绩排名和分析；创新考试机制，建立在线考试机制，扩大无人监考考试规模，建立诚信考试档案；顺利承办全国卫生类资格考试，共举办200堂考试，6万余人参加考试。深化年度目标考核机制的指导性作用，采用灵活性和统一性原则，根据年度重点工作，机动调整年度目标考核方案，30余人通过年度目标考核被评为优秀。

(5)加强教研工作和课题推进与申报工作。一是认真开展教研会议整改，召开全校教研会议8次，各部门召开教研会议6次。二是狠抓教学比赛，提高教学实战能力。63位教师参加市教师教学能力26个项目的比赛，获一等奖7项、二等奖9项、三等奖10项；28位教师参加省教学能力11个项目比赛，获二等奖1项、三等奖4项；25位教师参加省、市论文比赛，已获一等奖5项、二等奖4项、三等奖5项；三是开展科研攻关，提高教师科研能力。今年教师参加省级课题申报2项、参加市级课题的申报4项。四是协助名师工作，提高名师带动能力。完成了名师年度考核，开展了名师工作室献课、撰写名师炼成录、职教改革实施方案心得等活动，新推荐广元市级名师2人。五是夯实健康教育，提高危机干预能力。心理咨询室通过团体辅导、个别咨询、集体活动、班级讲座、线上线下等形式，开展集体心理辅导60余场次，接待心理咨询学生200余人，对全校2000余名学生进行心理健康普查，建立了学校心理健康安全预警库，对心理异常学生进行了跟踪管理，制定了学生心理危机干预方案。

(6)继续推动“三团队一工程建设”，狠抓教师队伍建设。全面实施“三团队一工程”建设，三团队即是名师团队建设、教研团队建设、技能团队建设，一工程即是青蓝结对工程，团队建设成效显著，组织团队汇报课、示范课、公开课39场次，听课教师多达600余人次，参加评课教师近200人次。加强教师队伍培训，全年选派“国培”“省培”“市培”人员36人次、组织教师参加各级各类教育教学网络研讨培训共10批次252人次1000余学时。加强思政课教师队伍建设，加快充实学校思政课教师队伍，新进思政课教师2人，市级转岗培训6人；提高思政课教师综合素质，20余人次参加各类思政培训。

5、强化服务，落实基础保障工作

(1)超额完成招生任务。多次组织招生专题会议，研判招生形势，研讨招生政策，制定招生方案，采取了科室招生目标责任制。今年学校共招生1639人，其中9+3共381人，3+2共441人，超额完成了市教育局下达的1000人的招生目标。

(2) 大力开展职业培训。作为“四川省施工现场专业人员职业培训”试点单位，今年共完成此类培训十一期，参加培训3018人，参加培训并考试2380人，合格1434人，平均合格率43.42%，位于全省前列。

(3)认真做好后勤保障。一是保障水电气和各类管道畅通。二是抓好防疫物资储备工作，每天专人对校园进行防疫消杀，专业驱蛇5次。三是整治校园环境，清运垃圾及时。四是投入近110万，新建630KVA变压器，并对学校架空线和学校老旧线路进行改造。五是制定了学校财产管理清理流程，做好了学校固定资产台账。六是加强了千佛崖林场防火、禁止砍伐的宣传巡查工作。七是做好桶装饮用水资质报告检查，毕业学生教室、宿舍财产清理，办公用品采购供应，绿化养护等工作。八是强化节能减排，积极推进垃圾分类。九是做好教室、寝室的调配和日常运转保障工作。

(4)加强财务管理。接受了市审计局对市教育局的延伸审计。工会专账建立，工会开展了节日工会会员慰问活动，开展了慰问困难教职工活动和六一儿童节慰问活动。

(5)严把食品安全。严把食材源头，食材源头一律实地考察。严把食品采购、储存、加工、销售环节。严把清洗、消毒环节。严把试尝、留样环节。严格落实陪餐制度。食堂超市从业人员全部持健康证和培训合格证上岗。大力采购广元造扶贫产品，完成了市教育局下达的指标。

(6)积极推进项目建设。多功能实训基地、校门前庭及校内道路建设项目通过验收。完成了多功能厅、产教融合设备采购安装工作。篮球场恢复项目正组织施工。完成了校内围墙、建筑专业实训场地等零星维修。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收5685.7万元、支4949万元。与2019年相比，收增加1219.5万元，增长27%。支减少321万元，下降6%。主要变动原因是：收入增加是因为2020年下达中央、省职业奖补资金1590万，支出减少是因为2019年多功能实训基地正在建设，2020年已完工。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计5685.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4384.92万元，占77.1%；政府性基金预算财政拨款收入5.83万元，占0.1%；事业收入180.25万元，占3.2%；其他收入1114.71万元，占19.6%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4949.01万元，其中：基本支出3775.42万元，占76%；项目支出1173.59万元，占24%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入4384.92万元，支3517.51万元。与2019年相比，财政拨款收入增加1210.53万元，增长38%支出减少623.98万元，下降15%。主要变动原因是2020年下达中央、省职业奖补资金1590万，支出减少是因为2019年多功能实训基地正在建设，2020年已完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3517.51万元，占本年支出合计的71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少623.98万元，下降15%。主要变动原因是2019年多功能实训基地正在建设，2020年已完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3517.51万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2940.65万元，占83.8%；社会保障和就业（类）支出235.31万元，占6.6%；卫生健康支出106.03万元，占3%；住房保障支出235.52万元，6.6占%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3517.51万元，完成预算100%。其中：

1.   教育（类）教育支出中等职业教育: 支出决算为2940.65万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险、其他社会保障和就业支出: 支出决算为235.31万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）事业单位医疗:支出决算为106.03万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房公积金:支出决算为235.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2628.53万元，其中：

人员经费2377.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费250.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.23万元，完成预算30%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是扶贫工作已结束，公务用车费用降底。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.59万元，占87%；公务接待费支出决算0.64万元，占13%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出4.59万元,完成预算57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.79万元，下降37%。主要原因是扶贫工作结束。

公务用车运行维护费支出4.59万元。主要用于扶贫、9+3学生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.64万元，完成预算0.07%。2019年公务接待支出0.44万元，公务接待费支出决算比2019年增加0.19万元，增长44%,是因为2019年公务接待费基数很小，2020年学校加强了校企合作、先进发达地区学校的交流、9+3学生接洽工作等导致今年接待费增加。

国内公务接待支出0.64万元，国内公务接待3批次，48人次（不包括陪同人员），具体内容包括：1、接待清远工贸职业技术学校到学校交流学习，金额1750元，13人。2、广元市利州区第二人民医院到学校交流学习，金额2900元，其中场地费800元，22人。3、接待凉山教育和体育局开展9+3学生就读中职学生生活补助资金专项督查调研，金额952元，13人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出5.83万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费支出”。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，与2019年决算数持平0。本单位未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额573.65万元，其中：政府采购货物支出376.84万元、政府采购工程支出196.81万元、政府采购服务支出万元?；跷锊晒褐饕强巫酪?、铁床、教学设备采购，工程支出是新建箱式变电站及改造旧线路工程、篮球场维修项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日?？构ぷ?。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

          （三）预算绩效管理情况。

1.   项目绩效目标完成情况。

大数据应用产教融合基地项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数537万元，执行数为537.6787万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障相关专业实习实训，为国家级无纸化考试提供标准场所。发现的主要问题：因产教融合基地建设验收完成，正在试运行期暂未发现问题。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育（类）普通教育（款）中专教育（项）：指中专教育支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员经费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

广元市利州中等专业学校

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。广元市利州中等专业学校属于广元市教育局，为二级预算单位。下设党办、行政办、学生科、教务科、保卫办、总务科、后勤保障科、教科室、培训科、实训科。

（二）机构职能。培训中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（三）人员概况。2020年末在校学生人数4406 人，2020年末在职在编教职工199人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年财政资金收入4390.57万元。其中：一般公共预算财政4384.92万元；政府性基金预算财政拨款5.83万元，年初财政拨款结转和结余890.6万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年财政资金支出3523.34万元。其中：基本支出2628.53万元；项目支出888.98万元；政府性基金预算财政拨款5.83万元，年末财政拨款结转和结余1790.1万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，我校按照广元市财政局有关规定和要求报送基础库和项目库，编制2020年部门预算，对各项收支出预算的编制做到完整、准确、规范。在绩效目标制定上，学校按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标。在预算执行中，加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。

（二）结果应用情况。

2020年项目整体支出绩效目标完成情况良好，日常公用经费实行校内预算管理，严格执行财务审批，厉行节约，充分发挥了资金的经济效益和社会效益。重要事项、大额资金使用严格执行“三重一大”制度。项目绩效评价公开，对评价结果相关部门高度重视，并认真积极有效进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020学校部门支出绩效总体情况良好。能按照保运转、促发展和厉行节约的原则，以及全面、完整、准确、细致的要求进行预算编制；全年预算执行较好；资金使用及会计核算总体较为规范，制度基本健全。

（二）存在问题。

预算精准度还需提高，特别是项目编制的前期工作需要加强，存在执行中调整预算的情况。

（三）改进建议。

学校各部门要进一步重视预算编制、预算执行和预算绩效目标工作。财务部门要进一步加强预算管理，应用好目标绩效管理结果。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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2020年利州中专决算编制说明 （点击左侧链接下载阅读）

2020年利州中专决算附表  （点击左侧链接下载阅读）